質(zhì)量部的審核重點

　　1. 如果需要，是否有特定產(chǎn)品、專案或合同？如果有是否制定了質(zhì)量計劃？

　　2. 是否制定了接受準(zhǔn)則，計數(shù)值抽樣計劃的接受準(zhǔn)則是“零”嗎？如果不是，是否經(jīng)顧客批準(zhǔn)？對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，對變更產(chǎn)品的結(jié)果是否進(jìn)行了評價、驗證和確認(rèn)？

　　3. 組織是否確認(rèn)了需要實施的監(jiān)視和測量？是否提供了監(jiān)視和測量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測量的要求？

　　4. 監(jiān)控和測量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗證，這些校準(zhǔn)能否證明追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)？這些記錄是否被維持？

　　5. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置不符合規(guī)定要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄？

　　6. 組織是否對控制計劃規(guī)定的測量設(shè)備進(jìn)行測量系統(tǒng)分析？分析的結(jié)果如何？

　　7. 測量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊規(guī)定的內(nèi)容與方法？如果顧客要求，是否采用了顧客規(guī)定的測量系統(tǒng)分析方法？

　　8. 是否保存在校準(zhǔn)的記錄？

　　9. 是否有內(nèi)部實驗室？實驗室是否符合有關(guān)的技術(shù)要求，如實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等？

　　10. 對組織無法試驗的項目，可委托外部實驗室，外部實驗室是否符合ISO17025或得到國家認(rèn)可？

　　11. 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段對產(chǎn)品的特性實施監(jiān)控和測量？比如：來料、過程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？

　　12. 產(chǎn)品是否在全部測量完成，且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才放行？

　　13. 是否按控制計劃規(guī)定頻次進(jìn)行全尺寸的檢驗與功能測試？

　　14. 全尺寸檢查是否進(jìn)行了設(shè)計記錄所有零件尺寸的完整測量？

　　15. 是否有來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？

　　16. 緊急放行是否有權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)？

　　17. 當(dāng)出現(xiàn)重大事故時，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權(quán)利？質(zhì)量部開具過《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？

　　18. 對于不合格品，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進(jìn)行重新驗證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？

　　19. 對于讓步使用的不合格品如何控制？是否經(jīng)過顧客同意？

　　20. 當(dāng)不合格品在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)，是否根據(jù)其影響采取了適當(dāng)行動？

　　21. 返工產(chǎn)品有控制嗎？如何控制？返工作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)人員容易得到嗎？

　　22. 當(dāng)產(chǎn)品或過程與目前已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同時，是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可？

　　23. 組織是否形成糾正措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機(jī)與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？

　　24. 是否制定了預(yù)防措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機(jī)與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？

　　25. 是否對顧客退回產(chǎn)品進(jìn)行試驗/分析，如何分析？分析之后是否及時報告顧客？退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存？

　　26. 產(chǎn)品放行，產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動是否實施控制？是如何控制的？

　　27. 是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？

　　28. 對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？

　　29. 是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？

　　30. 對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？

　　31. 是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？

　　32. 對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？

　　33. 是否有試產(chǎn)控制計劃和量產(chǎn)控制計劃？如果有設(shè)計責(zé)任，是否有樣件的控制計劃？這些控制計劃得到很好的執(zhí)行嗎？

　　34. 當(dāng)出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否采用了指定的反應(yīng)計劃？這些采取的反應(yīng)計劃效果如何？

　　35. 當(dāng)有任何的變更影響到產(chǎn)品、過程、測量、運輸、供應(yīng)來源或變更FEMA時，是否重新評審和更新控制計劃？

　　36. 當(dāng)顧客要求時，更新后的控制計劃是否提交顧客評審與批準(zhǔn)？

　　37. 在控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)，組織是否在應(yīng)用，是如何應(yīng)用的？