1.除設計院正式出的施工圖紙外，在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細或必須變更的情況，由建設方總工向設計院發(fā)出通知，設計院具體設計人員到場與現(xiàn)場建設方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場監(jiān)理公司的總監(jiān)理，共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀要存入檔案。

　　2.所需隱蔽的分部、分項工程內(nèi)容，必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后，上報建設單位總工程師簽字認可，方可隱蔽。

　　3.出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時的處理程序：由監(jiān)理公司提出，建設單位現(xiàn)場專業(yè)工 程師、工程部經(jīng)理應及時向總工程師匯報，并及時用照相機拍照留取證據(jù)。

　　4.工程質(zhì)量問題的處理：由建設單位總工程師負責組織，由施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理公司項目總監(jiān)理工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會，認真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因，同時拿出具體的解決方案并形成書面文件，參會人員全部簽字后存檔，施工單位遵照解決方案執(zhí)行。

　　5.施工單位所提出的工程變更單，若不涉及工程造價，可由監(jiān)理公司現(xiàn)場工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設單位工程部經(jīng)理形成書面報告上報建設單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價增減的工程變更，必須由建設單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監(jiān)理單位項目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設單位的預算部經(jīng)理、預算工程師、項目專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定，形成書面文件共同簽字后，才可計入所確定的工程量進入決算。

　　6.工程部經(jīng)理組織每周開工程例會一次，專題會議由現(xiàn)場工程師自行安排，工程例會必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設單位的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加，會議紀錄由參加人員簽字后存入檔案。

　　7.進入工地現(xiàn)場施工材料，由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān)，在辦理材料進場認可手續(xù)后，經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進場。甲供設備必須由施工方、甲方、設備供應商填寫開箱報告表，必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進場。

　　8.施工現(xiàn)場的甲供材料，必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔，以備結(jié)算時計量。

　　9.施工單位的工程進度款申報，首先由施工單位寫出工程形象進度報告書報甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報甲方工程部經(jīng)理審核后，再由施工單位填寫《工程款申請單》并附進度報告書，由建設方總工程師審核按合同申報請款，同時必須填寫分部、分項工程驗收亦附合同復印件呈報總經(jīng)理審批。

　　工程部工作流程

　　1.按各工程專業(yè)內(nèi)容，落實各專業(yè)工程師的現(xiàn)場工作分工，各專業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督工程作業(yè)過程。

　　2.對隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況，由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認，真實、準確反映工程施工情況。

　　3.代表建設方對工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進度進行現(xiàn)場監(jiān)督和控制，根據(jù)工程進展和存在問題及時上報本公司。

　　4.嚴格按照設計圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質(zhì)量，對不符合質(zhì)量標準嚴格把關(guān)，及時監(jiān)督落實整改，建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。

　　5.每周組織工程例會（或工程協(xié)調(diào)會）解決工程中存在的實際問題，按月上報工程形象進度和工程量完成情況。

　　6.對工程材料、工程管理和現(xiàn)場安全文明工地的實施有監(jiān)督、檢查和落實的責任，杜絕不合格材料進入工地，工程施工符合規(guī)范標準。

　　7.確保確認工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān)，對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進行審批。

　　8.隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。

　　審價合約部工作流程

　　1.各專業(yè)造價工程師根據(jù)可行性報告，盡可能做到真實、準確、及時編制出工程項目估算。

　　2.各專業(yè)造價工程師根據(jù)初步設計、擴大設計，分別真實、準確、及時編制出工程項目概算。

　　3.各專業(yè)造價工程師根據(jù)設計院施工圖，真實、準確、及時編制出施工圖預算和標底。

　　4.各專業(yè)造價工程師根據(jù)設計變更、現(xiàn)場簽證，真實、準確、及時編制出工程項目預（決）算。

　　5.各專業(yè)造價工程師參加工程量變更的現(xiàn)場簽證，參加工程例會，真實、準確、及時處理涉及工程造價問題。

　　6.各專業(yè)造價工程師審核經(jīng)監(jiān)理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進度款的支付審核。

　　7.以上各階段的工程造價審批程序：  預算工程師編制  部門經(jīng)理審核  總工審核確認  副總經(jīng)理審核確認  總經(jīng)理批示確認。

　　設備招標工作流程

　　1.目的為了防止某些廠家在設備招標過程中以不正當手段競爭，確保我公司項目以較低的價格買到綜合性價比較好的產(chǎn)品，同時亦防止出現(xiàn)漏洞，造成公司的損失，特制定本流程。

　　2.基本流程

　　2.1技術(shù)組負責公開招標，分項管理，將符合項目的廠家篩選剩3-5家后移交給商務組后，技術(shù)組的任務已完成，不再跟進廠家的投標活動。為防止廠家圍標，入選的廠家必須有外地廠家參加。

　　2.2商務組接到技術(shù)組移交的廠家名單后，即安排廠家舉行商務談判會議，商務組只向廠家明確提出商務方面（如付款方式、訂金比例、交貨時間、地點）的要求，價格由廠家根據(jù)自身的情況（按我們的商務條件符合后）自行封標，在指定的時間內(nèi)密封交給集團總裁辦公室。

　　2.3董事會成員研究后（參與技術(shù)標、商務標人員不參加定標討論），根據(jù)廠家所報的價格及綜合性價比（包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款）作出決定中標的廠家。

　　2.4確定廠家后必須保密，再將資料返回商務組作合同起草工作，商務組可根據(jù)實際情況再與中標廠家作短期研討，看看能否在已確定的廠家價格上再壓一些價，以及付款方式、互惠條款能否調(diào)整得更加有利于公司，若廠家已無調(diào)整空間，商務組草擬的合同條款不得高于廠家投標所列的價格。

　　2.5合同簽署后，總裁辦公室應將付款時間通知財務部，交貨時間通知房產(chǎn)公司，產(chǎn)品保修時間通知物業(yè)部作資料備案。財務部根據(jù)合同情況做好資金調(diào)配計劃，房產(chǎn)公司做好到貨安裝準備，物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作，應做好資料保存。

　　3.定標因設備牽涉到數(shù)十項，為保證工作效率，董事會可根據(jù)實際情況（視設備總價大�。�實行董事辦公會決定或集團總裁辦公會定標的方式?jīng)Q定中標廠家。

　　4.各小組職責

　　4.1技術(shù)組主要負責檢查、落實廠家的產(chǎn)品是否符合我公司項目的要求，必須深入了解，分析產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品穩(wěn)定性及適應性，在接到廠家資料后應認真分析，列出對比表格送商務組及董事會。

　　4.2商務組首先審查技術(shù)標入圍廠家是否有圍標情況，若發(fā)現(xiàn)有廠家圍標的可能，經(jīng)董事會批準可加入其他廠家后退回技術(shù)標處一并審查。商務組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價作為參考，摸清楚廠家產(chǎn)品在市場的價格底線以利商務談判。

　　5.制約關(guān)系本流程采取了公開招標、分項管理、合理回避，相互制約，確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負責技術(shù)，商務組只負責商務談判，董事會決定的方式，由此確保了招標過程廠家無法鉆空子，除非因集團重大利益需個別指定。